濮陽縣人民政府關(guān)于2018年縣級財政預(yù)算調(diào)整方案 (草案)的報告 --2018年12月28日在濮陽縣第十五屆人大常委會第十九次會議上縣財政局局長張宇東
(發(fā)布于：2019-01-08 17:19)
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)預(yù)算法要求和預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2018年縣級財政預(yù)算調(diào)整方案(草案)報告如下，請予審議。
一、一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成情況
縣十五屆人大三次會議批準(zhǔn)我縣一般公共預(yù)算收入 120588 萬元， 可比口徑增長11%，其中，稅收收入 96779 萬元，可比口徑增長 11%，非稅收入 23809 萬 元，增長 11%，稅收比重 80.3%。
今年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成130366萬元，比年初預(yù)算超收9778萬元，為年預(yù)算的108.1％，可比口徑增長20 %。稅收收入預(yù)計完成104627萬元，同比增長20％，稅收收入占公共財政預(yù)算收入的比重預(yù)計在80％以上。非稅收入預(yù)計完成25740萬元，同比增長20%。
2018年預(yù)計超收9778萬元，按預(yù)算法要求本年度不再安排支出，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案
在年度預(yù)算執(zhí)行中，我縣爭取上級均衡性轉(zhuǎn)移支付財力資金24991萬元，用于我縣干部職工工資改革支出。2018年省政府下達我縣新增一般債務(wù)限額19892萬元，轉(zhuǎn)貸我縣地方新增一般債券19892萬元，全部用于脫貧攻堅工程。根據(jù)以上情況，一般預(yù)算支出需調(diào)增44883萬元，調(diào)整后一般公共預(yù)算支出由410650萬元調(diào)整為455533萬元。調(diào)整后一般公共預(yù)算收支平衡。
三、政府性基金支出預(yù)算調(diào)整方案
2018年省政府下達我縣新增專項債務(wù)限額110055萬元，轉(zhuǎn)貸地方政府新增專項債券110055萬元，其中棚戶區(qū)改造專項債券80000萬元，普通專項債券30055萬元，新增專項債券用于我縣棚戶區(qū)改造項目80000萬元， 城市基礎(chǔ)設(shè)施項目30055萬元。今年政府性基金預(yù)計增收103313 萬元，主要是土地出讓金收入增收。根據(jù)以上情況需調(diào)增政府性基金預(yù)算支出213368萬元。基金預(yù)算支出總額由234660萬元調(diào)整為448028萬元。調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支平衡。
四、財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財政收入方面
2018年，面對經(jīng)濟下行壓力，經(jīng)過全縣上下共同努力，克服種種困難，全縣一般預(yù)算收入超額完成全年目標(biāo)，稅收收入實現(xiàn)了可比口徑20%的增幅，稅比保持在80%以上。同時我們也應(yīng)清醒的認(rèn)識到，我縣稅收結(jié)構(gòu)還不盡合理，基建工程等一次性稅源較多,房地產(chǎn)業(yè)稅收受政策性影響較大，存在階段性和不確定性等因素，同時工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，工業(yè)稅收收入后勁不足，這給我們今后的工作帶來更大的挑戰(zhàn)。
（二）財政支出方面
財政部門始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障了全縣干部教師工資正常發(fā)放外，兌現(xiàn)補發(fā)了公務(wù)員平時考核獎、事業(yè)人員增加績效工資總量在職人員目標(biāo)考核獎、離退休人員健康休養(yǎng)費、物業(yè)費補貼、通訊補貼等工資福利支出，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，全力保障脫貧攻堅、環(huán)境保護所需資金，重點保障了棚戶區(qū)改造、城中村改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目建設(shè)資金。
（三）地方政府性債務(wù)管理方面
1、積極爭取2018年地方政府債券。今年我縣在限額內(nèi)爭取2018年度新增債券資金129947萬元，其中，新增一般債券19892萬元，新增地方政府專項債券110055萬元，位列全市第一，全省縣區(qū)前列。新增債券有力地支持了我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展，有力地保障了我縣棚戶區(qū)改造、脫貧攻堅等重點公益項目建設(shè)，有效地破解了我縣發(fā)展過程中的資金難題。爭取地方政府再融資債券資金4309萬元，減輕了我縣債務(wù)還本償債壓力。
2、按照中央、省、市安排部署，進一步加強地方政府債務(wù)風(fēng)險防控，搞好政府債務(wù)風(fēng)險防控體系建設(shè)，維護了我縣經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。縣委、縣政府出臺了《中共濮陽縣委濮陽縣人民政府關(guān)于濮陽縣隱性債務(wù)化解實施方案的報告》，縣政府出臺了《濮陽縣政府性債務(wù)風(fēng)險控制和化解工作方案》，為牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險，打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)奠定了基礎(chǔ)。
主任、各位副主任、各位委員，加強財政收支管理，既是深化財稅體制改革的重要內(nèi)容，也是促進我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的客觀要求。我們將在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，依法理財，規(guī)范操作，嚴(yán)格管理，為促進全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
以上報告，請予審議。
